内蒙古自治区乌海市水土保持工作站

2020年度决算公开报告

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

职能职责：宣传贯彻水土保持法律、法规。制定水土保持年度计划、编制水土保持规划。受市水务局委托，具体负责《中华人民共和国水土保持法》的执法监督工作。调查和处理违反水土保持法律、法规的行为。并对造成水土流失的单位和个人进行处理。

业务范围：对开发建设项目水土保持方案的编制和实施进行监督，征收水土保持补偿费。负责水土流失动态监测和预报。对水土保持项目的实施进行督促和技术指导。组织开展水土保持科学技术研究、技术推广和人才培训。

二、机构设置

本单位无内设机构，当年无变动。

（一）乌海市水土保持工作站机构及基本情况

本单位是独立预算单位，为公益一类事业单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市水土保持工作站	全额事业

截止2020年12月，乌海市水土保持工作站编制数11人，在职实有人数11人，退休人员16人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位收入、支出年初预算安排情况：本年预算安排272.28万元，决算收支为479.22万元。年度执行中调整增加了206.94万元，调整原因：人员经费调整减少了1.36万元，主要是人员工资调整，年内退休1人、人才引进1人，日常公用经费调整增加了0.16万元，基建项目调整增加了208.14万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计510.38万元，其中：本年收入合计479.22万元，使用非财政拨款结余31.17万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计510.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加76.18万元，增长17.50%；支出总计增加76.18万元，增长17.50%。主要原因：一是项目支出较上年增加，乌海市十七公里水土保持综合治理项目工程完工，清欠以前年度工程尾款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计479.22万元，其中：财政拨款收入479.22万元，占100.00%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计510.38万元，其中：基本支出164.08万元，占32.10%；项目支出346.31万元，占67.90%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计479.22万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计479.22万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加45.02万元，增长10.40%；支出增加45.02万元，增长10.40%。主要原因：一是乌海市十七公里水土保持综合治理项目工程完工，清欠以前年度工程尾款。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计479.22万元，其中：基本支出164.08万元，占34.20%；项目支出315.14万元，占65.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出164.08万元，其中：人员经费152.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，婴幼儿补贴，较上年减少8.58万元，主要原因是：本年2月一名高级技师退休，9月份人才引进1人，为科员待遇；公用经费11.43万元，主要包括：主要包括办公费0.96万元、印刷费1.49万元、邮电费0.33万元、差旅费0.71万元、维修（护）费0.68万元、培训费1.16万元、工会经费2.01万元、福利费2.51万元、其他交通费用1.44万元、其他商品与服务支出0.13万元，较上年减少1.17万元，主要原因是：2019年退休一名高级职称人员，故本年工会经费、职工福利费相应减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.01万元，支出决算为3.44万元，完成预算的49.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.31万元，支出决算为3.30万元，完成预算的52.30%；公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.15万元，完成预算的21.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是主要是进一步压缩财政资金支出，减少“三公经费”支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，占95.90%；公务接待费支出0.15万元，占4.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：是我单位无因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出3.30万元，用于车辆维修费和燃油费，车均运维费1.10万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.43万元，主要原因是压缩各项资金支出，逐步减少“三公”经费开支，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待费0.15万元，接待2批次，共接待14人次。主要用于接待上级及相关部门的检查工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.10万元，主要原因是压缩各项资金支出，减少“三公”经费开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金346.31万元，占一般公共预算项目支出总额的110%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。本部门组织对1个项目开展了部门评价，截至2020年底，年度总体目标基本完成，该项目为公益项目，因此没有经济效益，在社会效益和生态效益方面，有效的防止水土流失，改善了生态环境，效果显著，改善该地区水土流失严重的状况，净化空气、美化市容市貌、改善生态，有利于生态环境的进一步改善，达到人与自然和谐相处。群众满意度达到95%以上。涉及一般公共预算支出315.14万元，政府性基金支出0万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映十七公里水土保持项目养护费1个一般公共预算项目。

1. 十七公里水土保持项目养护费项目自评综述：

项目支出绩效自评表（2020年度）
项目名称	十七公里水土保持项目养护费
主管部门及代码	乌海市水务局 419001	实施单位	乌海市水土保持工作站
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
年度资金总额	331.7	315.14	10	0.95	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
其中：本年一般公共预算拨款	107	90.44	5	0.85	5
其他资金	224.7	224.7	5	1	5
年度总体目标	完成十七公里水土保持综合治理项目区133.33公顷苗木的养护，确保苗木的成活与健康生长。完成各项业务工作。	年内目标完成情况：圆满完成年内的业务工作，十七公里项目区苗木养护工作圆满完成，苗木成活率达到95%以上并健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标（50分）	数量指标	人工	2.2	6人（年平均）	6人（年平均）	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	2.2
制作水保宣传用品	2.2	3项	3项	2.2
农药	2.2	500件	500件	2.2
化肥	2.2	38吨	38吨	2.2
农家肥	2.2	1800立方米	1800立方米	2.2
项目管理	2.2	1项	1项	2.2
公务用车运行维护费	2.2	1项	1项	2.2
聘用人员	2.2	2名	2名	2.2
质量指标	保证苗木成活率	3.15	≧95%	≧95%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3.15
业务工作完成率	3.15	≧100%	≧100%	3.15
时效指标	十七公里苗木养护按期完成率	3.15	≧100%	≧100%	3.15
业务工作按期完成	3.15	≧100%	≧100%	3.15
成本指标	人工费	2.2	32.4万元	28.5万元	1.9	财政资金未完成，其余资金已用以前事业基金弥补完成。
农药	2.2	21万元	11.79万元	0.8
化肥	2.2	11.5万元	10.2万元	1.9
农家肥	2.2	28.6万元	25.6万元	2
项目管理	2.2	3.3万元	3.3万元	2.2
公务用车运行维护费	2.2	4.5万元	3.3万元	1.5
聘用人员	2.2	5.5万元	6.6万元	1.8
制作水保宣传用品	2.2	0.2万元	1.15万元	0.7
以前年度欠工程款	2.2	224.7万元	224.7万元	2.2
效益指标（30分）	经济效益指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效益指标	对防止水土流失、保护生态环境的认知度	5	显著提高	显著提高	5
保证水土保持工作顺利进行	5	显著提高	显著提高	5
生态效益指标	生态环境的保护面积	10	稳定增长	稳定增长	10

可持续影响指标	有利于促进水土保持事业可持续发展	10	有效推动	有效推动	10

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	市民满意度	≧95%	同效益指标得分计算方式。	9

总分	94.2

（三）部门评价项目绩效评价结果。

截至2020年底，年度总体目标基本完成，该项目为公益项目，因此没有经济效益，在社会效益和生态效益方面，有效的防止水土流失，改善了生态环境，效果显著，改善该地区水土流失严重的状况，净化空气、美化市容市貌、改善生态，有利于生态环境的进一步改善，达到人与自然和谐相处。群众满意度达到95%以上。

该项目是一个长期实施的项目，项目区需要长期投资。

项目目标未完成原因分析：财政资金未完成，其余资金已由以前事业基金弥补完成。

自评得分情况：经过严格的自评，自评分为94.2分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

我单位为财政补助事业单位，2020年机构运转经费11.43万元，比2019年减少1.17万元，降低9.29%。主要原因是：2019年退休一名高级职称人员，故本年工会经费、职工福利费相应减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车3辆，主要是用于对生产建设的督查、检查、水土保持补偿费的征收、水土保持综合治理项目以及水土保持监测点项目的监测、管理等工作。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李军联系电话：0473-6990952