乌海市水政综合执法局2019年部门预算公开报告

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　将市水政监察支队行使和承担的行政执法职责（50项）、市节约用水办公室承担的节约用水监督管理职责（8项）、市水土保持工作站承担的水土保持执法监督职责（14项）、市水利工程质量监督站承担的工程质量监督职责（63项）统一归入我水政综合执法局。

　　1、主要负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律、法规；同时贯彻《乌海市水资源管理办法》和《乌海市节约用水管理办法》。

　　2、负责查处我市范围内跨区域的、跨盟市的、上级督办或三区申请督办的以及其他重大水事违法行为和违反水土保持、水利工程建设管理、水利工程安全管理等法律、法规的行为，并提出实施行政处罚或者其他行政措施的具体建议，维护正常的水事秩序。负责指导和监督下级水政监察队伍。

　　3、受市水务局委托，对取用水户实施取水许可日常监督管理，对城市公共供水、自备井供水设施的用水单位的节约用水情况进行监督，对水土保持监督、水利工程建设管理、安全生产进行监督。承办市水务局、自治区水政监察总队交办的其他有关工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　根据《2018年第一次编委会会议纪要》（乌机编纪要【2018】1号），决定将市水政监察支队更名为市水政综合执法局，为乌海市水务局所属的相当正科级公益一类参照公务员法管理的全额拨款事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。

　　（一）部门机构及人员基本情况

　　2018年编办为我单位重新核定参公编制20个，比上年增加5个，事业工勤编制1个。2018年实有人员17人，退休人员16人。

单位情况表

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算257。71万元，比2018年预算减少11。22万元，下降4 %，主要是人员经费减少。

　　支出预算 257。71 万元，比2018年预算减少11。22万元，下降4%，主要是由于人员经费减少。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入257。71万元，其中：一般公共预算拨款收入257。71万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出257。71万元，其中：基本支出247。71万元，占比96%；项目支出10万元，占比4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于单位人员经费及日常公用经费方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算257。71万元，包括：一般公共预算财政拨款257。71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1。一般公共服务类2。74万元，比上年预算数增加0。39万元。主要用于工会经费支出。

　　2、社会保障和就业类41。5万元，比上年预算数减少47。48万元。主要用于职工社保缴费支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出类8。4万元，比上年预算数增加1。1万元。主要用于职工医疗保险费支出。

　　4、农林水支出188。27万元，比上年预算数增加32。38万元。主要用于工资福利支出、退休人员支出及各项公务经费支出。

　　5、住房保障支出16。8万元，比上年预算数增加2。39万元。主要用于职工住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算7。7万元，比上年预算减少0。47万元，下降6%；本年预算比上年执行数增加4。31万元，增长127%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

　　2、公务接待费 1。51万元，比上年预算数增加0。01万元，增加1%，本年预算比上年执行数增加0。95万元，增长170%。实际支出严格压缩公务接待费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费6。19万元，比上年预算减少0。48万元，下降7%，本年预算比上年执行数增加3。36万元，增长119%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 2。19万元，比上年预算减少4。48万元，下降67%，本年预算比上年执行数减少0。64万元，下降23 %。主要是由于压缩公务用车运行维护费支出。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我单位运行经费财政拨款预算 27。32万元，比上年增加3。82万元，增长16%。主要原因是各项公用经费支出增加。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张金花        联系电话：0473-6990962

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。