内蒙古自治区乌海市水土保持工作站2019年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）职能职责

职能职责：宣传贯彻水土保持法律、法规。制定水土保持年度计划、编制水土保持规划。受市水务局委托，具体负责《中华人民共和国水土保持法》的执法监督工作。调查和处理违反水土保持法律、法规的行为。并对造成水土流失的单位和个人进行处理。

（二）业务范围：对开发建设项目水土保持方案的编制和实施进行监督，征收水土保持补偿费。负责水土流失动态监测和预报。对水土保持项目的实施进行督促和技术指导。组织开展水土保持科学技术研究、技术推广和人才培训。

二、机构设置及预算单位构成情况

机构设置情况:本单位无内设机构，当年无变动。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算333.48万元，比2018年预算减少24.18 万元，下降6.76%，减少主要是由于2018年4月调出1人,经费减少77.18万元；项目增加53万元，合计减少24.18万元。支出预算333.48万元，比2018年预算减少24.18 万元，下降6.67%，减少主要是由于2018年4月调出1人,经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入333.48万元，其中：一般公共预算拨款收入333.48万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出333.48万元，其中：基本支出180.48万元，占比54.12%；项目支出153万元，占比45.88%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

主要用于“部门运转、专业活动及水土保持综合治理项目”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算333.48万元，包括：一般公共预算财政拨款333.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2.15万元，为工会经费，比上年预算数减少0.08万元。用于职工工会经费。

2、社会保障和就业类39.7万元，其中：事业单位离退休人员经费2.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.76万元，行政事业单位医疗支出6.57万元，比上年预算数减少73.27万元。主要用于养老保险、职业年金、医疗保险缴费的开支。

3、农林水支出类278.49万元。其中：项目支出153万元，基本支出125.49万元，比上年预算数增加47.78万元。主要用于水土保持基本支出和项目支出。

4、住房保障支出类 13.14万元，其中：住房公积金支出13.14万元。比上年预算数减少0.51万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2019年政府性基金预算财政拨款支出为0。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.4万元，比上年预算减少  0.58万元，下降8.03%；本年预算比上年执行数增加减少0.96万元，增长12.97%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.76万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0.53万元，下降69.74  %。

3、公务用车购置及运行维护费6.64万元，比上年预算减少  0.58万元，下降8.03 %，本年预算比上年执行数增加0.43 万元，增长6.48 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6.64万元，本年预算比上年预算减少0.58万元，下降8.03%，比上年执行数增加0.43 万元，增长6.48%。增加主要是由于2019年预算按照2018年预算数核减了8.03%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位是事业单位，机关运行经费为0。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 3辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算153万元，占全部项目支出预算的45.88%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李军   联系电话：0473-6990952

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。