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乌海市河道管理所2019年部门预算公开
发布时间:2019年03月20日 作者:水务局 来源: 浏览次数:

  内蒙古自治区乌海市河道管理所2019年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

甘德尔河河道、湖区与音乐喷泉的运行管理和维护。

(二)部门主要职责

负责甘德尔河河道与湖区的运行管理和维护;负责桥闸的运行管理和维护;负责甘德尔河防洪管理。确保汛期洪水安全下泄。二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,甘德尔河管理所为事业单位预算。

(一)乌海市甘德尔河管理所机构及人员基本情况

乌海市甘德尔河管理所为财政拨款独立预算单位,公益二类。

我单位人员基本情况,编制2人、实有2人、离退休0人。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算327.79万元,比2018年预算增加13.85万元,增长4%,增加主要是由于甘德尔河二期移交给我单位,增加维修维护工作量。

支出预算327.79万元,比2018年预算增加13.85 万元,增长4 %,增加主要是由于甘德尔河二期移交给我单位,增加维修维护工作量。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入327.79万元,其中:一般公共预算拨款收入   万元327.79,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比0 %;,其他收入 0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 327.79万元,其中:基本支出27.79万元,占比8%;项目支出300万元,占比92%;事业单位经营支出0 万元,占比0 %。

二、一般公共预算财政