2022年度乌海市水利发展和工程质量决算公开

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标题：	2022年度乌海市水利发展和工程质量决算公开
索引号:	11150300011555140G/2023-09263				发文字号：
发文机构：	水务局				信息分类：	预算/决算
概述：	2022年度乌海市水利发展和工程质量决算公开
成文日期：	2023-09-27 00:00:00	公开日期：	2023-09-27 19:38:32	废止日期：		有效性：	有效

发布时间：2023-09-27 19:38:32 作者：水务局站点管理员来源：依申请公开浏览次数：

第一部分概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分概况

一、主要职能、职责

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心，为乌海市水务局所属相当于正科级公益一类的事业单位。

职能职责：贯彻落实国家、自治区关于《中华人民共和国水法》的法律法规和有关政策、规划；《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律、法规。

业务范围：负责水利工程规划勘测设计、水利工程建设与管理、水利技术开发，水利技术人员培训，对市水利建设工程施工安全、工程质量的监督等。

二、机构设置及决算单位构成情况

1、本单位无内设机构。核定编制数13人，实有在编人数13人，根据职责分工，管理人员4人，专业技术人员7人，工勤技能人员2人。本单位是独立预算单位，无下级单位。

2、从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市水利发展和工程质量监督服务中心（本级）

三、2022年度主要工作完成情况

我单位2022年度主要负责7个水利工程项目的质量监督工作，其中1个项目为2021年度未完工项目，6个项目为2022年度开工项目。2021年度未完工项目有：乌达区乌尔特沟下游段中小河流治理工程。2022年度开工项目有：乌海市巴音陶亥非常规水资源利用项目工程、乌海市海勃湾区摩尔沟清淤疏浚治理工程、乌达区乌兰淖尔微咸水资源化利用项目、乌达区乌尔特沟下游段中小河流治理工程已完成工程建设，乌海市巴音陶亥非常规水资源利用项目工程和乌海市海勃湾区摩尔沟清淤疏浚治理工程已经开工，乌达区乌兰淖尔微咸水资源化利用项目尚未开工。我单位根据开工的各项目的工程进度及时完成相应环节的质量监督工作，确保工程质量。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度收入、支出决算总计235.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7.76万元，增长3.4%，变动原因：我单位有9人职工因职务变动工资晋级、13人薪级工资晋级和相应的各种保险、住房公积金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加4.6万元，增长1.99%。其中：

（一）收入决算总计235.94万元。包括：

1.本年收入决算合计227.07万元。与上年决算相比，减少4.27万元，减少1.85%，变动原因：我单位2022年因做预算时，办公费二上审核时没审核，2022年财政局未给我单位拨办公费款项。故决算减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余8.87万元。与上年决算相比，增加8.87万元，增长0%，变动原因：我单位有9人职工因职务变动工资晋级、13人薪级工资晋级和相应的各种保险、住房公积金增加。

（二）支出决算总计235.94万元。包括：

1.本年支出决算合计230.08万元。与上年决算相比，增加7.6万元，增长3.42%，变动原因：我单位有9人职工因职务变动工资晋级、13人薪级工资晋级和相应的各种保险、住房公积金增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余5.86万元。结转和结余事项：我单位上缴沉淀资金会计漏记帐。与上年决算相比，减少3.01万元，减少33.89%，变动原因：我单位上缴沉淀资金会计漏记帐。

入决算合计227.07万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入227.07万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度本年支出决算合计230.08万元，其中：

本年基本支出227.08万元，占98.7%；

本年项目支出3万元，占1.3%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年上缴上级支出0万元，占0%；

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计235.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7.76万元，增长3.4%，变动原因：我单位有9人职工因职务变动工资晋级、13人薪级工资晋级和相应的各种保险、住房公积金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加4.6万元，增长1.99%，变动原因：我单位有9人职工因职务变动工资晋级、13人薪级工资晋级和相应的各种保险、住房公积金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算230.08万元。与年初预算228.18万元相比，完成年初预算的100.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.38万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.38万元，决算2.38万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为39.31万元，与年初预算相比增加10.95万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.15 万元，支出决算13.1万元，完成年初预算的50.93%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增加了奖励性绩效工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.47 万元，支出决算17.47万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.74 万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.92万元，与年初预算相比减少23.01万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.93万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的22.28%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有9人职工因职务变动工资晋级、13人薪级工资晋级和相应的各种保险、住房公积金增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 25 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年公务员医疗补助未在单位发放。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为14.29万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.29万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算227.08万元，其中：

（一）人员经费217.04万元。主要包括：基本工资61.59万元、津贴补贴30.47万元、奖金7.44万元、社会保障缴费39.15万元、绩效工资47.77万元、退休费13.1万元、生活补助3.23万元、住房公积金14.29万元。

（二）公用经费10.03万元。主要包括：办公费0.07万元、邮电费0.02万元、培训费2.76万元、工会经费2.38万元、福利费2.98万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3万元，其中：

（一）商品和服务支出3万元。主要包括：办公费1.95万元、水费0.19万元、邮电费0.02万元、劳务费0.84万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度未购置公务用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1万元，减少40.82%，变动原因：我单位业务量减少，财政拨款逐年递减。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位2022年因做预算时，办公费二上审核时没审核，2022年财政局未给我单位拨办公经费款项。故决算没有此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度预算安排项目 7 个，实施项目 7 个，完成项目7 个，项目支出总金额3万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额3万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度机构运行经费支出决算10.03万元。比上年决算相比，减少4.83万元，减少32.48%，变动原因：我单位2022年因做预算时，办公费二上审核时没审核，2022年财政局未给我单位拨办公费款项。故决算减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心截至2022年12月31日，本共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市水利发展和工程质量监督服务中心2022年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，（还有其他资金的项目继续填列）共 1 个项目的绩效自评结果。

1.工程质量监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年承担6个水利工程项目的质量监督工作，其中乌达区乌尔特沟下游段中小河流治理工程和乌达区乌兰淖尔镇农区供水保障工程已完成工程建设，乌海市巴音陶亥非常规水资源化建设工程、乌海市海勃湾区后摩尔沟河道治理工程、海南工业园东侧河槽生态修复工程、黄河左岸乌海段综合治理工程正在有序推进。加强了河道整治和小流域治理，加快了水土流失治理步伐，改善了生态环境，实现人与自然和谐相处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称		工程质量监督经费
主管部门及代码		(435)乌海市水务局						实施单位		乌海市水利发展和工程质量监督服务中心
项目资金（万元）		3		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		3		3		3		80		100%
		其中：财政拨款		3		3		3		-				-
		其他资金								-				-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况

绩效指标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		指标1：指标1：监管水利工程项目数量		7	7	4.5		4.5
			数量指标		指标2：租用无人机数量		1	1	4.5		4.5
			数量指标		指标3：劳务用工（人）		1	1	4.5		4.5
			数量指标		指标4：工程质量检测数量（次）		20	20	4.5		4.5
			质量指标		指标1：工程检测覆盖率		100%	100%	4.5		4.5
			质量指标		指标2：工作任务完成率		100%	100%	4.5		4.5
			时效指标		指标1：项目财政资金到位时间（年）		1	1	4.5		4.5
			成本指标		指标1：工程质量监督检查成本（万元）		1	1	4.5		4.5
			成本指标		指标2：劳务用工成本（万元）		1	1	4.5		4.5
			成本指标		指标3：项目总成本（万元）		3	3	4.5		4.5
	效益指标（30）		经济效益指标		指标1：无		0	0	0		0
			社会效益指标		指标1：加强水利工程质量监督工作，保障水利工程建设		加强	加强	15		15
			生态效益指标		指标1：无		0	0	0		0
			可持续影响指标		指标1：健全职能运行		健全	健全	15		15
	满意度指标（10）		服务对象满意度指标		指标1：员工满意度		95%	95%	4.5		4.5
			服务对象满意度指标		指标2：服务对象满意度		95%	95%	4.5		4.5
总分									79		79

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。