目     录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合经济部门，部门主要职责如下：

1.贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。

2.负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，指导水务行业供水工作。

4.负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，指导入河排污口设置和使用的监督管理工作。

5.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，依据防护标准组织编制并指导实施洪水干旱灾害防治规划。承担水情、旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价事中事后监管等有关工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

    6.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水土流失预防和治理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监测、监督检查工作。

8.负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和各区间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。

10.指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

11.开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

（一）机构设置情况

1.乌海市水务局为财政全额拨款的行政单位，内设机构6个，分别为办公室、计划财务财科、河湖和运行管理监督科、水政水资源科、水利和水保科、水旱灾害防御科。截止2022年12月，乌海市水务局本级行政编制11人，机关工勤编制3人，在职实有人数10人，离休人员0人，退休人员15人。

2.参照公务员法管理的事业单位为1家，为乌海市水政综合行政执法支队。

3.公益一类事业单位为5家，分别为乌海市水土保持工作站、乌海市水利发展与工程质量监督服务中心、乌海市水资源服务中心、乌海市河湖与水旱灾害防御中心。

4.公益二类事业单位0家。

(二）决算单位构成情况

纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2022年度主要工作完成情况

一、年度重点目标任务完成情况

1.水资源管理目标任务。严格落实用水总量和强度双控，预计可完成年内三条红线目标任务。预估2022年全市用水总量为2.65亿立方米（含应急生态补水0.79亿立方米），地下水用水总量为0.65亿立方米，均满足自治区总量管控要求。预估万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降11.17%和10.45%，均优于自治区要求的8%；农田灌溉水有效利用系数为0.604，优于自治区目标要求的0.602。

2.河长制重点工作任务。2022年，在自治区率先完成黄河滩区居民20户68人迁建工作任务，较规划提前一年；全市1.1万亩的黄河主河槽区、低滩区不再种植高杆作物，完成了自治区禁种任务。

3.水土保持工作任务。2022年乌海市水土保持工作站被水利部授予“全国水土保持工作先进集体”称号。2022年以来，累计征缴水土保持补偿费9282.7万元，新增水土流失综合治理面积4530亩，超额完成了自治区下达目标任务。

4.向上争取资金任务。累计争取到位各项水利资金3690万元，超额完成了市政府下达的年度目标任务。

二、坚持节水优先，全方位贯彻“四水四定”原则

一是推动深度节水控水行动。贯彻落实《乌海市委市政府关于开展深度节水控水行动建设节水型社会的实施意见》。11家工业企业实施节水技术改造，可节水250万立方米；推动火电、焦化产业等重点领域节水改造。乌达区实施1.43万亩农业节水灌溉工程，节水约287万立方米转工业用水。

二是从严从细管好水资源。严格执行建设项目水资源论证和取水许可管理制度，实行水资源计划管理、定额管理、预算管理制度。全面梳理总结水资源管理工作情况形成《乌海市水资源（2020-2022年）》白皮书。加强水行政执法，完成中央环保督察涉水信访案件3个，开展典型案例“举一反三”排查整改，自查问题255个已完成整改185个；开发区“以案促改”52个取用水问题全部完成整改。2022年以来，累计查处水事违法案件61起、企业59户，罚款378万元。强化用水计量和在线监控管理，规范企业取用水行为。

三是精打细算用好水资源。争取到自治区配置我市600万立方米闲置黄河水指标，黄委和自治区水利厅分配我市生态补水指标7902万立方米，强化水资源要素保障。年内指导企业间开展长期水权交易1次，交易水量10万立方米；短期水权交易5次，交易水量142万立方米，盘活现有水资源存量。立足我市农业用水现状情况及节水潜力，对农业黄河初始水指标进行重新调整，有效缓解海勃湾区和海南区农业用水指标不足问题。

四是强化非常规水资源管理。印发《乌海市关于加强非常规水源管理的通知》，将非常规水资源纳入全市水资源统一配置。2022年谋划实施非常规水利用项目2个，预计可挖掘非常规水利用量2300万立方米。其中，海南区巴音陶亥非常规水资源化利用项目，已批复非常规水971万立方米，广聚、华恒等公司已达成350万立方米非常规水供水协议；乌达区乌兰淖尔微咸水资源化利用项目加快推进。

三、坚持保护优先，河长制工作再上新台阶。一是压紧压实河长制责任体系。全面建立了以党政领导负责制为核心的河湖保护治理管理责任体系，印发了2022年第1号、2号总河长令，制定细化河长制工作考核、区级河长履职考核方案，市级河长率先垂范，巡河25次，全市152名各级河长巡河5300余次。二是部门联动效能进一步提升。建立局际联席会议工作制度，建立了“河长+检察长+警长”和部门联动协作长效机制，主动出击开展联合执法20余次，下达检察建议11件，立案侦查盗采地下水、非法采砂案件2起，抓获犯罪嫌疑人2名，形成“预防、修复、监督、打击”四位一体多元保护格局，为基层河长保驾护航。我市1人被授予“全国最美巾帼河湖卫士”称号。三是统筹推进“五水共治”。水资源节约方面，严格落实水资源总量和强度双控制度，年度用水总量和用水效率指标优于自治区目标考核要求。水环境保护方面，落实河道管理范围线、管控线、引导线管理要求，1.1万亩禁种区域未种植高杆作物；排查整治河道“四乱”问题38个，6个城镇集中式饮用水源Ⅲ类水质比例达100%。水生态修复方面，实施乌尔特沟、乌珠林沟、都思兔三队沟等河道治理工程，累计治理河道8.6公里，启动甘德尔山西麓生态治理项目，构建以黄河为轴线的沿黄生态长廊，有效改善生态环境。水污染防治方面，农药、化肥亩均用量较上年分别降低4%和3.8%；污水处理利用率为98.5%。水安全保障方面，严格落实安全生产责任，全面落实水库大坝安全和防汛责任制，建立水库大坝“四个责任人”、山洪灾害防御“三个责任人”防御体系，强化“四预”措施，安全度过夏汛；启动黄河堤防达标建设和河道治理项目（黄河三期防洪工程）和黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程前期工作，提升黄河防洪安全保障能力。

四、坚持生态优先，加强水土流失综合治理。一是加强水土流失综合治理。积极储备和实施水土流失防治、小流域综合治理项目，因地制宜规划了海勃湾区凤凰岭、甘德尔山西坡生态清洁综合治理项目及卡布其干沟雨洪水资源化利用工程3个，构建以黄河为轴线的沿黄生态长廊。二是强化监督管理。利用水土保持监督管理信息系统、遥感影像图斑复核等技术手段，开展常态化监督检查，累计整改完成198个遥感监管违规项目，整改完成率96%，规范了企业水土保持行为。

五、加快补齐短板，加强水利基础设施建设。2022年全市水利建设项目包括河道治理、农村饮水安全、非常规水资源建设、农业合同节水及水权转让等7个，总投资4.76亿元。已开工项目4个，投资2.41亿元；开展前期工作3个，投资2.35亿元。已争取到位上级水利专项补助资金3070万元，社会资本投资4.01亿元。制定2022—2023年度黄河分凌水存蓄利用实施方案，合理调度黄河水量，实现地表水资源冬储夏用、丰蓄枯用、错峰用水，用于进行湿地补水、盐碱地治理、补充生态用水不足，缓解我市缺水困难，预计可分凌汛水4326万立方米。           

六、深化水利重点领域改革工作。一是高质量创建国家典型地区再生水利用配置试点。围绕三个区和低碳园区完成“一园、三区、多点”的非常规水资源布局规划，规划一批非常规水收集利用设施和建设项目。确保到2023年全市污水收集效能显著提升，再生水利用率达到90%，2025年创建一批工业废水近零排放科技创新试点，初步建立具有乌海特点的再生水利用新格局。二是深化农业水价改革。印发《乌海市农业水价超定额累进加价管理办法》，明确了农业用水基准价、亩均用水量定额标准。指导三区完善水价形成机制、用水管理机制、工程建设和管护机制等工作机制，完成农业水价综合改革范围内的阶段性验收工作，统筹推动农业节水增效，提高用水效率。三是落实自治区水资源刚性约束制度。全面推行用水定额管理，印发乌海市农牧业、工业用水定额，开展用水定额管理事前核查。四是深化用水制度改革。在全区率先出台《乌海市水资源预算管理实施方案》《乌海市用水定额管理》《乌海市水权流转工作实施办法》《乌海市农业水价超定额累进加价管理办法》《乌海市节水奖励办法》，推进《乌海市节约用水条例》立法，水资源管理制度体系不断健全。目前年度改革任务已全部完成，试点改革任务正在持续推进。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度收入、支出决算总计845.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加577.63万元，增长215.79%，变动原因：一是本年度追加了预算，用以支付以前年度所欠机场路景观湖工程欠款、规划编制经费；二是本年度追加了《水资源超载综合治理编制经费》。三是本年度支付了上级转移支付。与上年决算相比，收、支总计各增加529.59万元，增长167.74%。其中：支付机场路景观湖工程欠款381.56万元、支付规划编制经费50万元、支付《水资源超载综合治理编制》费117.54万元。

（一）收入决算总计845.31万元。包括：

1.本年收入决算合计842.82万元。与上年决算相比，增加531.97万元，增长171.13%，变动原因：本年度较上年支付机场路景观湖工程欠款381.56万元、支付规划编制经费50万元、支付《水资源超载综合治理编制》费117.54万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余2.49万元。与上年决算相比，减少2.37万元，减少48.79%，变动原因：本年度使用上年度结转结余资金用于公用经费支出补充。

（二）支出决算总计845.31万元。包括：

1.本年支出决算合计844.85万元。与上年决算相比，增加531.63万元，增长169.73%，变动原因：支付机场路景观湖工程欠款381.56万元、支付规划编制经费50万元、支付《水资源超载综合治理编制》费117.54万元。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.46万元。结转和结余事项：公车改革，清退加油卡结余费用。与上年决算相比，减少2.04万元，减少81.68%，变动原因：本年度使用结转结余资金用于公用经费支出补充。

二、收入决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度本年收入决算合计842.82万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入842.82万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度本年支出决算合计844.85万元，其中：

本年基本支出240.31万元，占28.44%；

本年项目支出604.55万元，占71.56%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市水务局（本级） 2022年度财政拨款收入、支出决算总计845.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加577.63万元，增长215.79%，变动原因：一是本年度追加了预算，用以支付以前年度所欠机场路景观湖工程欠款、规划编制经费；二是本年度追加了《水资源超载综合治理编制经费》。三是本年度支付了上级转移支付；与上年决算相比，收、支总计各增加529.59万元，增长167.74%，变动原因：支付机场路景观湖工程欠款381.56万元、支付规划编制经费50万元、支付《水资源超载综合治理编制》费117.54万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算844.85万元。与年初预算267.68万元相比，完成年初预算的315.62%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.74万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．群众团体事务（2129）其他群众团体事务支出（99）。年初预算  2.74  万元，支出决算  2.74  万元，完成年初预算的   100 %。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为37.28万元，与年初预算相比增加（减少）6.06万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（01）。年初预算 3.77   万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的   531 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加退休人员2022年全年及2021年7-12月绩效工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  18.3  万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的 94.31   %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年12月退休1人，10月做预算时还是在职人员，故预决算有差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.15   万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度没有退休人员，故无职业年金清算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.89万元，与年初预算相比增加-23.95万元。其中：

1.行政单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算   9.34 万元，支出决算8.89万元，完成年初预算的 95.18   %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年12月退休1人，10月做预算时还是在职人员，故预决算有差异。

2．行政单位医疗（21011）公务员医疗补助（03）。年初预算   23.5 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年公务员医疗补助未通过单位发放。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为17.17万元，与年初预算相比增加（减少）2.23万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.94   万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的 114.9   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调增工资同时调整住房公积金缴费数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算240.31万元，其中：

（一）人员经费212.08万元。主要包括：基本工资58.75万元、津贴补贴76.68万元、奖金12.25万元、其他社会保障缴费0.29万元、伙食补助费1.41万元、机关事业单位养老保险缴费17.26万元、职工基本医疗保险缴费8.89万元、住房公积金17.17万元、其他对个人和家庭的补助支出19.39万元。

（二）公用经费28.22万元。主要包括：办公费0.55万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费0.5万元、水费0.7万元、电费0.5万元、邮电费0.97万元、差旅费1.27万元、维修（护）费0.5万元、培训费2.58万元、劳务费0.76万元、工会经费2.74万元、福利费3.42万元、其他交通费用12.6万元、其他商品和服务支出0.63万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算604.55万元，其中：

（一）工资福利支出1万元。主要包括：伙食补助费1万元。该支出未加班人员工作餐餐费支出。

（二）商品和服务支出221.99万元。主要包括：办公费4.72万元、印刷费1.8万元、咨询费0.66万元、物业管理费6.48万元、差旅费5.31万元、公务接待费0.48万元、委托业务费202.54万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市水务局（本级） 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市水务局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出0.48万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：国内公务接待支出0.48万元，接待8批次，38人次，开支内容：水利厅、黄委会的检查、督察组餐费支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.79万元，减少62.33%，变动原因：疫情原因公务接待较上年支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度预算安排项目           8  个，实施项目        8 个，完成项目        8  个，项目支出总金额604.55万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额604.55万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）2022年度机构运行经费支出决算28.22万元。比上年决算相比，增加1.25万元，增长4.65%，变动原因：办公经费较上年有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市水务局（本级）单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的   0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市水务局（本级）截至2022年12月31日，本共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市水务局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0    个，二级项目 8   个，共涉及资金604.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市水务局（本级）2022年度在决算中反映 8   个一般公共预算项目，共  3  个项目的绩效自评结果。

1、河长制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 14  万元，执行数为  13.97  万元，完成预算的   99.8 %。

2、农业水价综合改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 2 万元，执行数为  2  万元，完成预算的  100 %。

3、物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.24 分。全年预算数为 10  万元，执行数为  6.48 万元，完成预算的  64.8 %，未完成部分原因：由于机关事务中心统一收回各单位的物业管理，所以剩余支出从机关事务中心统一支付。

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

伍、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：张霞           联系电话：0473-6990819

第五部分 2022年度决算表

        见附件。

1收入支出决算总表(公开01表).xls

2收入决算表(02表).xls

3支出决算表(03表).xls

4财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx

5项目收入支出决算表（05表）.xls

6一般公共预算财政拨款支出决算表（06表）.xls

7一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（07表）.xls

8一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（08表）.xls

9政府性基金预算表（09表）.xls

10国有资本经营预算财政拨款支出决算表（10表）.xls

11三公经费支出决算表（11表）.xls

12政府采购决算、机构运行（12表）.xls