乌海市水务局2022年部门预算公开报告

　　2022年2月28日

　　目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职能、职责

　　（一）职能

　　乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合经济部门。

　　（二）职责

　　1.乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合经济部门，主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规;

　　（2）负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施;

　　（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，指导水务行业供水工作;

　　（4）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，指导入河排污口设置和使用的监督管理工作;

　　（5）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导、监督全市防汛抗早工作，对辖区重要河流、水域和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作; 

　　（6）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作;

　　（7）负责水土流失预防和治理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监测、监督检查工作;

　　（8）负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和各区间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督;

　　（9）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理;

　　（10）指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;

　　（11）开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作;

　　（12）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　乌海市水务局为财政拨款的行政单位，内设机构 5 个，分别为办公室、计划财务财科、河湖和运行管理监督科、水政水资源科、水利和水保科、水旱灾害防御科。

　　乌海市水务局机构及人员基本情况  

　　乌海市水务局本级行政编制11名。2021年调出1人，退休1人；年末在职职工10人，离休人员0人，退休15人。

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　2022年，收入预算267.68万元，比2021年预算减少12.88万元，减少4.6 %，减少主要是由于人员减少，故收入预算较上年有所减少；支出预算267.68万元，比2021年预算减少12.88，减少4.6%，减少主要是由于人员减少，故支出预算较上年有所减少。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算总收入267.68万元，其中：一般公共预算拨款收入267.68万元，占比100%。本年收入比上年净减少12.88万元，净减幅4.6%。变化原因：基本支出减少12.88万元，减少4.6%，主要是人员经费减少。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算本年支出267.68万元，其中：基本支出241.68万元，占比90%，主要用于局机关在职人员、离退休人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、在职人员办公费、差旅费支出；项目支出26万元，占比10%，办公楼物业管理费、河长制工作经费方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算267.687万元，其中：一般公共预算财政拨款267.68万元，占比100%。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类支出2.74万元，比上年预算增加了0.21万元。主要用于职工工会经费支出。

　　2.社会保障和就业类支出31.22万元，比上年预算减少0.3万元。主要用于退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出32.84万元，比上年预算数增加1.45万元。主要用于机关在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障支出14.94万元，比上年预算减少1.07万元。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　乌海市水务局无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.62万元，较上年预算减少7.45万元，下降67.3%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，较上年预算无变化。

　　2.公务接待费2万元，较上年预算2.45万元减少0.45万元，降低18.36%，主要原因：因疫情上级各类检查、督察相对减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费1.62万元，较上年预算减少7万元，下降80.73%。其中：公务用车购置费较上年预算无变化；公务用车运行维护费1.62万元，较上年预算减少7万元，下降80.73%，主要原因是：公车改革公用车辆减少。

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　乌海市水务局无国有资本经营预算支出。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　2022年，乌海市水务局机关运行经费预算24.45万元，比上年减少2.87万元，下降10.5%，主要原因是：2022年较2021年退休2人，职工工资基数下降，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额下降。机关运行经费主要包括培训费3.43万元、工会经费2.74万元、福利费3.43万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费12.6万元、其他商品和服务支出0.63万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　（一）车辆情况

　　2022年车辆数较2021无变化。截至目前，市水务局实际使用车辆0辆。

　　（二）单位价值200万元以上专用设备

　　市水务局无单位价值200万以上专用设备。

　　（三）2022年国有资产配置计划情况

　　乌海市水务局2022年无国有资产资金预算计划。

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标的项目3个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算26万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张  霞       联系电话：6990819

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开12张表

                   2022年部门预算公开表.xlsx