2

乌海市水务局本级  2023 年预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划 ”预算情况说明

四、 国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 第五部分

第六部分

名词解释

预算公开联系方式及信息反馈渠道

2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市水务局本级

2023 年预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算 公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562 号）文件要求，现将 经市十届人大二次会议审议批准的乌海市水务局2023年部门预

算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合

经济部门。

（二）单位职责

1.贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、

法规。

2.负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产 投资规划和方向、 国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。 按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项

目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并 监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证 核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，

指导水务行业供水工作。

4.负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟 订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、 地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，指导

入河排污口设置和使用的监督管理工作。

5.负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。 指导、监督全市防汛抗早工作，对辖区重要河流、水域和重要水 工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实

施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规

划，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水土流失预防和治理工作，拟订水土保持规划并监督 实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目 水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指 导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监

测、监督检查工作。

8.负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和各区

间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利 行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，

指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河 流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，

组织实施重要水利工程建设与运行管理。

10.指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，

指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

11.开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业

质量监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市水务局本级为独立核算的预算单位，内设机构5个，分别为办公室、计划财务财科、河湖和运行管理监督科、水政水资源科、水利和水保科、水旱灾害防御科。

（二）单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）机构及人员基本情况

2.乌海市水务局。独立核算行政单位，行政单位编制12个实有人员10人，比上年减少1人，减少的原因为一名在职职工退休。离退休职工15人，比上年持平。

第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支总体情况说明

乌海市水务局、年度收入、支出预算总计689.01万元，与上年相比收、支预算总计增加421.33万元，增长157%，主要原因是本年度项目支出增加。

（一）收入预算总计689.01万元。包括：

1．本年收入合计689.01万元。

一般公共预算拨款收入689.01万元，与上年相比增加421.33万元，增长157%。主要原因是本年度项目收入增加。

（二）支出预算总计689.01万元。包括：

1．本年支出合计689.01万元。

（1）一般公共服务（类）支出2.78万元，主要用于职工工会经费。与上年相比增加0.04万元，增长1.4%。主要原因是本年度调资，工会经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出56.3万元，主要用于职工

机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费单位部分的支出。与

上年相比增加25.08万元，增长80%。主要原因是在职及退休人员养老保险及职业年金基数调高，支出增加。

（3）卫生健康（类）支出9.59万元，只要用于职工医疗保险缴费单位部分，与上年相比减少23.25万元，减少70%。主要原因是本年度公务员医疗补助未在预算中体现。所以支出减少。

（4）农林水（类）支出605万元，只要用于在职人员工资、单位运转经费、业务活动费用及农田灌溉用水系数指导经费等方面支出。与上年相比增加260万元，增长42.9%。主要原因是2023年预算项目经费增加。

（5）住房保障（类）支出15.34万元，只要用于住房公积金缴费单位部分，与上年相比增加0.4万元，增长2.6%。主要

原因是在职人员工资基数调高，住房公积金增加。

二、收入预算情况说明

乌海市水务局本级年收入预算合计689.01万元，包括本年

收入689.01万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入689.01万元，占100%；与上年相比增加421.33万元，增长157%。主要原因是本年度项目收入增加。

三、支出预算情况说明

乌海市水务局年支出预算合计689.01万元，本年一般公共预算收入689.01万元，占100%；与上年相比增加421.33万元，增长157%。主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出317.01万元，占46%；项目支出372万元，占54%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市水务局年度财政拨款收、支总预算689.01万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款689.01万元、占比100%。政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7421.33万元，增长157%。主要原因是本年度项目收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市水务局本级 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算689.01万元，与上年相比增加421.33万元，增长157%。主要原因是项目支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.78万元，与上年相比增加0.04万元，增长1%。变动原因是本年度调资，工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位单位养老支出（款）。年初预算56.3万元，与上年相比增加25.08万元，增加80%。变动原因：2023年调资

增加养老支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.98万元，与上年相比增加2.64万元，增长19.26%。变动原因：在职及退休人员养老保险及职业年金基数调高，支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.49万元，与上年相比增加1.33万元，增长19.39%。变动原因：在职及退休人员养老保险及职业年金基数调高，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预9.59万元，与上年相比减少23.25万元，减少340.46%。变动原因：本年度公务员医疗补助未在预算中体现。所以支出减少。

（四）农林水支出（类）

1.水利行政运行（款）。年初预算233万元，与上年相比增加73.06万元，增长45.6%。变动原因：2023年人员等公用经费增加。

2.水资源节约管理与保护（款项）。年初预算229万元，与上年相比增加229万元，增加100%。变动原因：本年新增项目类资金预算。

3.水利前期工作（款项）。年初预算125万元，与上年相比增加125万元，增长100%。变动原因：本年新增项目类资金预算。

4.其他水利支出（款项）。年初预算18万元，与上年相比减少8万元，减少30%。变动原因：本类项目资金本年预算减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算15.34万元，与上年相比增加0.4万元，增长2.6%。变动原因：在职人

员工资基数调高，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市水务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预

算 689.01万元，其中：

（一）人员经费288.03万元。主要包括：基本工资56.45万元、津贴补贴132.18万元、奖金16.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.98万元、职业年金缴费9.49万元、住房公积金15.34万元、其他社会保障缴费2.36万元、其他工资福利支0.01万元、退休费27.19万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元等。

（二）公用经费28.98万元。主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.13万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、培训费3.48万元、工会经费2.78万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市水务局2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.42万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算3.42万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少0.2万元，下降5.8%。较2022年度决算增加2.94万元，增加85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0%；较上年决算减少0万元，减少0%

（二）公务接待费1.8万元，占“三公”经费的52%，其中本年拨款安排1.8万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.2万元，减少3%，减少主要原因是本年度压减三公经费支出。较上年决算增加1.32万元，增加275%。

（三）公务用车购置及运行经费1.62万元，占“三公 ”经费的48%，其中：本年拨款安排1.62万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0万元，减少 0%，较上年决算减少0万元，减少0%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%，较上年决算减少0万元，减少0%。

2.公务用车运行维护费1.62万元，其中，本年拨款安1.62万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元，减少0%；与上年持平，较上年决算增加1.62万元，增加100%

十、项目支出预算情况说明

2023年单位预算安排项目5个，项目预算总金额372万元。其中，财政本年拨款金额372万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算28.98万元，其

中：

商品和服务支出类：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.13万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、培训费3.48万元、工会经费2.78万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出0.65万元；2023年事业运行经费比年增加4.53万元，增长18.5%，增长主要原因是本年度调资，支出增加。

二、事业运行经费安排情况说明

我单位为行政单位，无事业运行经费支出。

三、“政府采购计划”预算情况说明

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆0辆，其中其他用车0辆。较上年相同。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含以上的专用设备0台（套）。

2.2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积2884平方米，其中其他（不含构筑物）159平方米，较上年增加0平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标5个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预372万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映

政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张欣蕊        联系电话：6990819

第六部分 部门预算公开表

附表：部门预算公开表