目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市水务局

2024年本级预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市水务局单位2024年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

    内蒙古自治区乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合

经济部门。

（二）单位职责

1.贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。

2.负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，指导水务行业供水工作。

4.负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，指导入河排污口设置和使用的监督管理工作。

5.负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导、监督全市防汛抗早工作，对辖区重要河流、水域和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。  

    6.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水土流失预防和治理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监测、监督检查工作。

8.负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和各区间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。

10.指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

11.开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市水务局本级为独立核算的预算单位，内设机构5个，分别为办公室、计划财务财科、河湖和运行管理监督科、水政水资源科、水利和水保科、水旱灾害防御科。。

（二）单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

      预算单位情况表

（三）机构及人员基本情况

2.乌海市水务局。独立核算行政单位，行政单位编制 12 个，实有人员  10 人，比上年减少  0  人。离退休职工  15 人，比上年持平。

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）全面落实“四水四定”。坚持“布网、开源、节流、挖潜、建机制”多措并举，落实水资源“3+”管理制度。引导、鼓励企业积极开展节水改造，创建节水型标杆。推进海南区全域节水工程建设。以水网规划建设为契机，不断完善水资源输配体系，强化水资源保障供给，推进水资源节约集约利用。加强非常规水源利用工程建设，积极争取二期水权和其他水权转让黄河水指标。

（二）全面强化河长制工作。以全面推行河长制工作为抓手，统筹推进“五水共治”。一是进一步创新和强化河湖监管机制。持续深化“河长+检察长+警长”长效机制，建立健全村级河湖管护长效机制，实现企业河长全覆盖，充分发挥人大、政协助推河长制工作机制，市纪委监委参与河湖重大事项监督，实现河长制由“党政主导”向“多元共治”转变。二是加强河湖保护信息化建设和河湖健康评价工作。持续加强信息化监管体系建设，补齐黄河干流沿线及重要支流监控设备，开展无人机智慧巡河，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化机制化；完成2024年河湖健康评价工作任务。三是全面提升流域治理成效。持续巩固滩区治理和“清四乱”成效，加快推进黄河堤防达标等河道治理工程建设，守护好乌海105公里黄河干流和25条支流。

（三）打好水土流失治理攻坚战。坚持“山水林田湖草沙”系统治理，重点推进实施凤凰岭及周边生态小流域综合治理、巴音陶亥滩区生态综合治理项目、甘德尔山忠德河片区生态修复工程，推进乌海湖库区清淤及矿区生态修复一体化治理工程，实现整沟、整山、整区治理，形成以黄河为轴的“一河两湖两湿地”生态格局，开展治沙、治水、治山全要素协调和管理，全力打好黄河“几字弯”乌海攻坚战。

（四）加强水利基础设施投资和建设。编制《乌海市水网建设规划》，加快推动海勃湾滨河段护岸综合治理工程等4个重点水利项目建设，积极谋划2024-2025年水利重点项目，继续加大向上资金争取力度，为做好“十五五”水利重点工作打好基础，发挥水利基础设施投资和建设的功能和效益。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门预算收支总体情况说明

乌海市水务局年度收入、支出预算总计387.81万元，与上年相比收、支预算总计减少301.2万元，减少44 %，主要原因是本年度项目支出减少。

（一）收入预算总计387.81万元。包括：

1．本年收入合计387.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入387.81万元，与上年相比减少301.2万元，减少44 %。主要原因是本年度项目收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加减少0万元，减少   %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0     万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0  万元，与上年相比0减少 0  万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比减少0 万元，减少  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 271 万元。与上年相比增加271万元，增加 100 %。主要原因是上年不存在此项内容。

（二）支出预算总计    万元。包括：

1．本年支出合计 387.81 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 3.16 万元，主要用于工会经费。与上年相比减少0.38万元，减少 14 %。主要原因是工会经费减少。

（2）社会保障和就业（类）支出46.19万元，主要用于职工机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费单位部分的支出。与上年相比减少10.34万元，增长18%。主要原因是在职及退休人员养老保险及职业年金基数有所下降，支出减少。

（3）卫生健康（类）支出12.71万元，只要用于职工医疗保险缴费单位部分，与上年相比增加 3.12万元，增加33 %。主要原因是本年度公务员医疗补助在预算中体现。所以支出增加。

（4）农林水（类）支出305.42万元，只要用于在职人员工资、单位运转经费 、业务活动费用及农田灌溉用水系数指导经费等方面支出。与上年相比减少299.58万元，减少50%。主要原因是2023年预算项目经费减少。

    （5）住房保障（类）支出20.34万元，只要用于住房公积金缴费单位部分，与上年相比增加5万元，增长33%。主要原因是在职人员工资基数调高，住房公积金增加。

2．年终结转结余为271 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市水务局2024年收入预算合计658.81万元，包括本年收入387.81万元，上年结转结余271万元。

其中：

本年一般公共预算收入387.81万元，占59%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 271万元，占41 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占 0   %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0   %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市水务局2024年支出预算合计387.81 万元，其中：

基本支出 289.81 万元，占75  %；

项目支出   98     万元，占 25 %；

事业单位经营支出 0  万元，占 0  %；

上缴上级支出  0  万元，占 0 %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市水务局2024年度财政拨款收、支总预算387.81 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 387.81  万元、占比  0  %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少301.2 万元，减少  44 %。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市水务局2024年一般公共预算财政拨款支出预算387.81 万元，与上年相比减少 301.2 万元，减少 44  %。主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为3.16万元，与上年相比增加0.38万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.16万元，与上年相比增加0.38万元，增长14%。变动原因是本年度调资，工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位单位养老支出（款）。年初预算46.19万元，与上年相比减少10.11万元，减少20%。变动原因：2023年调资减少养老支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.73万元，与上年相比增加2.75万元，增长14%。变动原因：在职及退休人员养老保险及职业年金基数调高，支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.86万元，与上年相比增加1.37万元，增长14%。变动原因：在职及退休人员养老保险及职业年金基数调高，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.71万元，与上年相比增加3.12万元，增加33%。变动原因：本年度公务员医疗补助在预算中体现。所以支出增加。

（四）农林水支出（类）

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算305.42万元，与上年相比减少299.58万元，减少98%。变动原因：2024项目支出减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算20.34万元，与上年相比增加5万元，增长33%。变动原因：在职人员工资基数调高，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市水务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 289.81万元，其中：

（一）人员经费260.22万元。主要包括：基本工资70.15万元、津贴补贴64.72 万元、奖金 19.8 万元、伙食补助费  1 万元、住房公积金 20.34 万元、医疗费 12.71  万元、其他工资福利支出 23.53 万元、离休费 0  万元、退休费 13.6  万元、抚恤金 0  万元、奖励金  0 万元、其他对个人和家庭的补助   13.64万元等。

（二）公用经费 29.59  万元。主要包括：办公费  1 万元、邮电费  1 万元、差旅费0.8万元、维修（护）费  0.63 万元、培训费 3.95  万元、公务接待费  1.2 万元、工会经费 3.16  万元、福利费 3.95  万元、其他交通费用  12.24 万元、其他商品和服务支出   0.65万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      乌海市水务局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.2万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占 0 %；公务接待费支出 1.2   万元，占  100  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.2   万元，比上年预算减少  2.22 万元，减少 65   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）    0  万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）   0   万元0。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）    0   万元。

3．公务接待费预算支出      1.2     万元，比上年预算减少   0.6   万元，主要原因本年度压减公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市水务局2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）0  %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市水务局2024年国有资本经营预算拨款  0 元，与上年比较,增加 0  万元增长了 0  %。主要原因：我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市水务局2024年度预算安排项目 4   个，项目预算总金额 98 万元。其中，财政本年拨款金额  98 万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年我局机关运行经费财政拨款预算 28.59  万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费 1  万元、邮电费 1  万元、差旅费   0.8万元、维修（护）费 0.63  万元、培训费 3.95  万元、公务接待费  1.2 万元、工会经费 3.16  万元、福利费 3.95  万元、其他交通费用 12.24  万元、其他商品和服务支出  0.65 万元；

2024年机关运行经费比上年减少0.39 万元，下降 1  %，下降主要原因是本年度调资，支出减少。

二、事业运行经费安排情况说明

无

三、政府采购支出预算情况说明

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆 0  辆。

单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

2.2024年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积2884平方米，其中其他（不含构筑物）159平方米，较上年增加  0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

乌海市水务局2024年度填报绩效目标的预算项目  4 个，公开绩效目标 4  个，涉密不进行公开的项目  0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算  98  万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张欣蕊         联系电话：6990819

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

2024水务局本级预算公开表.xlsx